23 Interní audity autor: Mgr. Lenka Peterková a tým interních auditorů Interní audity jako prevence při kontrolách SÚKLu Na loňský rok bylo naplánováno celkem 180 interních auditů, nakonec se jich realizovalo o dva méně. V plánu byly jednak audity opakované, které měly za úkol prověřit vybrané lékárny s více než sedmi neshodami z roků 2011, 2012 a 2013. Zároveň byly audity naplánovány i pro nově otevřené a akvírované lékárny. Kompletní vyhodnocení proběhlých interních auditů naleznete na intranetu ve složce Interní audit – Okénko auditora. Výsledky auditů za rok 2014 Celkem bylo interními auditory uděleno 921 neshod a nespočet doporučení. Následující tabulky a grafy nabízejí přehled neshod. Udělených neshod v roce 2014 (uvedeno jen 10 nejčetnějších) Neshoda počet 48 Záznamy – seznámení uživatelů s dokumentem 41 Uchovávání – nedodržení předepsaných podmínek pro uchovávání Nejčastější oblasti udělených neshod v roce 2014 34 Příjem – chyba při příjmu surovin Neshoda počet 29 OPL – chybně vedená evidence 115 Záznamy 27 OPL – jiné 97 OPL 26 Kusová kontrola – nesoulad 95 Příprava 24 Dokumentace lékárny – archivace a skartace dokumentů 76 Dokumentace lékárny 24 Reklamace – nedodržení podmínek reklamace 69 Příjem 23 Příjem – nesoulad DL-Farmis 68 Uchovávání 22 Školení – BOZP a PO 50 Hotovost 49 Odpady 42 Počty neshod v jednotlivých regionech Reklamace 38 Školení BOZP a PO Počet auditů Počet neshod Průměr na audit Region č. 26 Kusová kontrola 1 29 3,22 9 23 Stahování SÚKL 12 2 4,08 49 23 Kalibrace a ověření 10 3 3,50 35 20 Cenovky 14 3,43 4 48 19 Pracovní náplň 10 5 6,90 69 16 Slevová akce 12 6 7,00 84 16 Klientská karta 34 4,25 7 8 16 Předešlé kontroly 13 5,80 75 8 14 Žádanky 38 4,22 9 9 11 Expedice 10 11 5,18 57 10 ISO 11 11 6,09 67 12 13 7,38 96 Interní audit stojí mimo jiné za velmi dobrými výsledky loňských kontrol SÚKLu v našich lékárnách. Auditoři odvedli dobrou práci, stejně jako ostatní zaměstnanci lékáren, kteří se auditů aktivně účastnili. Projevili nemalou snahu o to mít lékárnu v pořádku podle platných předpisů. ¤ 13 25 3,57 7 10 14 6,90 69 15 3,78 34 9 11 16 3,91 43 17 69 7,67 9 178 921 Celkem